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问题已解决
老师就是我三月份采购货物，发票在三月份就已经认证做账呢，现在需要退货，我怎么处理啦，不懂求解？
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你们单位自己开红字确认单，然后对方给你开红字发票进项转出就可以了。
08/07 11:05
84785022 
08/07 11:06
有详细操作流程吗
郭老师 
08/07 11:07
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。
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08/07 11:12
我只需要提交红字确认单，开红字发票是需要对方去开撒
郭老师
08/07 11:12
是的，对的，是这么做的，你发给对方就行。
84785022
08/07 11:21
老师上面那个开票时间是选着发票上的时间吗？
郭老师
08/07 11:22
是的，对的，是这么做的。
84785022
08/07 11:24
数电发票没有发票代码就不用填写撒
84785022
08/07 11:25
老师帮我看哈是不是这样的
郭老师
08/07 11:25
是的，对的，是这么做的。
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