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原材料（负）是什么意思，就是把金额写成负数吗？应付账款也写成负数？

还有软件里进销存，采购人员已经写了采购订单了，包括税也写进去了，老板要求每次从采购订单里生成凭证，那暂估的时候凭证是不从这个采购订单里生成吗，自己录入凭证吗？因为采购订单里有税

您好，1.是的，冲回原分录，借贷方向不变，就是金额负 2.我们公司的财务模块和业务模块是有接口自动抛转么，那把这个税金也暂估，用另一个科目来区分 借：原材料  侍认证增值税   贷：应付账款 收到发票先冲回 借：原材料 （负）  侍认证增值税（负）  贷：应付账款（负） 再按发票做分录 借：原材料    进项税    贷：应付账款

勾选进项税专票是不是最好是付过款的专票先抵扣最好？开过票还没付款的是不是暂时先等一等，等付完款再抵扣？

您好，是的，进项够的话这样操作，不够先全部勾选了抵扣，先少交税

好的，还有问题，我们公司是研发空调，也卖空调的，给客户送样机给客户测试用，付的这个物流邮寄的钱应该是算什么费用呢？

您好，销售费用-运输费，这是为销售发生的费用

好的，我现在正在报税，税款所属期是七月份，7月份没开销项票，这个增值税上面的销售额是不是就不用动，为0，还有工会经费和水利建设上面都是为0

您好，是的，我们没有销售增值税全是0申报

那这个工会经费这里需要填写职工工资吗

您好，要的，我们有员工发工资，有申报个税，这个就要填 的，跟我们销售没 有关系 的