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老师，如果单位收到一笔个人转入的款项，应该怎么做账呢
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您好，这个开票给对方没有
2024 08/07 11:40
84784952 
2024 08/07 11:51
没有，是个人
刘艳红老师 
2024 08/07 11:52
借：银行存款
贷：预收账款
84784952
2024 08/07 16:08
老师，7月份我们单位支付了一笔招聘信息费12000，对方8月5号开的发票，7、8月份分别怎么样做账呢
刘艳红老师
2024 08/07 16:12
7月
借：预付账款
贷：银行存款
8月
借：管理费用
贷：预付账款
84784952
2024 08/07 16:15
8月份摘要要怎样写呢
刘艳红老师
2024 08/07 16:16
这个写个招聘服务费就可以
84784952
2024 08/07 16:40
老师，我们单位是小规模纳税人，收到专票应该怎么处理呢
刘艳红老师
2024 08/07 16:42
价税合计入账就可以了
84784952
2024 08/07 16:44
专票不能抵扣，那我们不就形成滞留票了吗
刘艳红老师
2024 08/07 16:45
你们不是一般纳税人，没有这个说法
84784952
2024 08/07 18:35
老师，就是我们单位收到餐饮票，住宿票，是个人支付的款项，不是走对公户支付的，发票抬头是单位名称，收到这张发票，应该怎样入账呢
刘艳红老师
2024 08/07 19:08
这个是出差产生的吗？
84784952
2024 08/07 21:48
是的，但是公户上没有支出这笔款
刘艳红老师
2024 08/07 21:50
那这个款是老板代付了吗
84784952
2024 08/08 07:21
是的，员工出差外地，是外地单位支付的，用我们公司抬头开的发票
刘艳红老师
2024 08/08 07:50
那挂到其他应付款下面，公司还给法人
84784952
2024 08/08 10:37
老师，要是老板出差之前没有支差旅费，自己先垫付，回来再报销，两笔分录分别：记借：管理费用—差旅费
贷：其他应付款—xx老板
回来报销借：其他应付款—xx老板
贷：银行存款
这样做对吗
刘艳红老师
2024 08/08 11:15
是的， 是的，就是这样的
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