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请问小规模时期取得货款但是客户没有要发票，账上也记了未开票收入，但是报税的时候把这笔收入漏报了 后来升级为一般纳税人了 这笔收入咋处理呀
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你好还能修改之前的申报表吗
那你的增值税销售额和所得税的销售员是不是不一样？
08/07 13:37
84784966 
08/07 13:38
后来发现后又把账上的收入红冲了 所以申报表上的收入和账上是一样的 ， 只不过现在账上有笔预收货款 一直没处理
84784966
08/07 13:39
如果现在申报收入的话 就要交税了 实际上这笔收入是小规模时期的收不需要交税的
郭老师 
08/07 13:46
你好，按照一般纳税人的来开发票
郭老师
08/07 13:47
这个没办法，那你当时没有给人家开发票，转了一般纳税人得按照一般纳税人的。
84784966
08/07 13:54
那可以转营业外收入吗
郭老师
08/07 13:57
不可以的，这个属于你单位的营业收入。
郭老师
08/07 13:57
你做营业外收入没有交增值税，那就是有隐瞒收入的风险。
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