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老师，客户付款经常少付尾数，怎么做分录？给供应商付款我们也是少付尾数，怎么做分录？
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那个计入销售费用-折让，做纳税调增
08/07 14:48
84784988 
08/07 14:51
借，银行存款57600，销售费用-折让3.3，贷：主营业务收入50976.37，销项税额6626.93
84784988
08/07 14:51
老师，这样吗
家权老师 
08/07 14:52
是的，就是那样做的，
84784988
08/07 15:01
少付供应商的款：借应付账款25330，财务费用-30，贷：银行存款25300
家权老师
08/07 15:03
少付款计入营业外收入
84784988
08/07 15:05
好的。老师，财务费用在借方负数除了银行利息，还有哪些方面能用到？
家权老师
08/07 15:09
凡是损益科目发生的方向跟默认的方向不一致，都得使用负数
84784988
08/07 15:10
老师，应交税费-应交增值税贷方-35396.35是代表什么？
家权老师
08/07 15:12
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录；
如果大于0，需要交税就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
根据计算出的应交增值税计算附加
84784988
08/07 15:18
这个月留抵+进项，大于销项，又有留抵
家权老师
08/07 15:24
按我说的公式计算，需要交税才结转，并计算附加
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