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那种费用专票，发票到了，但是员工还没有报销，那这个发票如何入账？
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您好，先不入账，收到发票再入账
08/07 15:43
84785009 
08/07 15:44
员工给发票，只是没有报销给她而已
84785009
08/07 15:44
是电子发票的
刘艳红老师 
08/07 15:44
那你可以先入账，计入相关的费用里面
84785009
08/07 15:45
贷挂其他应付款-员工吗？
刘艳红老师
08/07 15:47
是的， 是的， 就是这样的
84785009
08/07 16:12
其他应付款-待报销款---这样可以吗
刘艳红老师
08/07 16:12
可以的，后面平掉就可以
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