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我看有个工程施工—人工费，这个季度末弄到主营业务成本，然后再结转吗？
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你好确认收入之后结转
到主营业务成本
08/07 18:54
84784971 
08/07 21:13
老师，啥是确认收入？
84784971
08/07 21:15
老师，坏账准备的借贷方向是啥？
郭老师 
08/07 21:18
借银行存款
贷主营业务收入
郭老师
08/07 21:18
借方减少，贷方增加。
84784971
08/07 21:19
主营业务收入？老师这个人工费不是主营业务收入吧，是公司应该给工人发的钱吧？
郭老师
08/07 21:23
我知道的，但是收入和成本不是匹配吗？你做了收入才能做成本呀，你没有收入做不了成本和唐
84784971
08/07 21:27
那我没有干活，就没有收入吧，但是我给员工发着工资，这就是我的成本这样也可以吧，我还是不太懂
84784971
08/07 21:28
这个和管理费用-职工工资不是一样的吗？不都是我的成本吗？抵企业所得税的吗？
郭老师
08/07 21:32
你发工资这期间工程再有活吗
84784971
08/07 21:41
不知道，我们是代账公司，企业也不愿意过多告诉
郭老师
08/07 21:51
那你就看一下当月有没有收入
84784971
08/07 22:19
当月要是有收入就结转到成本吗？要是没有收入就不结转吗？等着下月有收入了两个月一起结转吗？
郭老师
08/07 22:20
是的对的是的对的
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