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问题已解决
之前做的一张凭证要冲红，借:原材料 贷:预付账款–某公司，但是在冲红前已经把预付账款–某公司调账到其他应收款–某公司，如何冲红？
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借预付账款贷，其他应收款
08/07 19:47
84785029 
08/07 20:00
借:原材料（红字）贷:预付账款（红字）借:预测账款（红字）贷:其他应收款（红字）吗？
郭老师 
08/07 20:04
账务处理不对
直接写我上面的就行，这是蓝字发票
84785029
08/07 20:09
之前的原材料和预付账款都要冲红（之前的会计把原材料的那张凭证做重了，所以另外一张要冲红），按照你的做法原材料呢？
84785029
08/07 20:12
冲红之前既是供应商又是客户，就调整到一个科目了，所以要倒一下，不然直接冲红就可以了
郭老师
08/07 20:18
不需要
还有一种做法，借预付账款，
贷原材料，
借原材料
贷其他应收款
84785029
08/07 20:29
我怎么觉得不对呢，之前原材料是借，你这一借一贷，还剩下借了
郭老师
08/07 20:31
你好，你的原材料本来就是借
材料本来不是没有问题吗？
84785029
08/07 21:07
有问题，做重了要冲减掉
郭老师
08/07 21:10
借预付账款贷原材料
红冲
那你调整这个其他应收款又是调整哪个？
84785029
08/07 21:32
冲红不是直接按照之前的凭证直接红冲就可以了吗？但是在红冲之前我把预付账款调整到其他应收账款了
郭老师
08/07 21:33
红冲有两种做法，一种是做相反的，后一种是之前的分录不变，金额是负数
之前完整的怎么做的
84785029
08/07 21:36
借:原材料，贷:预付账款
借:预付账款 贷:其他应收款
84785029
08/07 21:37
应该是 借:原材料（红字）贷:其他应应收款（红字）对不？
郭老师
08/07 21:51
你好对的
这个是红冲的
84785029
08/07 22:25
我想起来了，之前预付账款为借方余额调整到其他应收款借方了，现在的分录为借:原材料（红字）借:其他应收款（红字），可以吗？
郭老师
08/07 22:27
可以
不是已经回复了吗
应该是 借:原材料（红字）贷:其他应应收款（红字）对不？
2024-08-07 21:37
你好对的
这个是红冲的已读
2024-08-07 21:51
不是吗这个
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