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开票信息里的销售方地址是营业执照上面的经营地址么
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是企业的经营地址的
08/08 09:58
84784997 
08/08 11:35
老师，不好生意哈，我想问下公司有软件即征即退项目，也有一般项目，在申报增值税的时候，也要勾选进项分摊到即征即退项目进行抵扣是么
郭老师 
08/08 11:38
是的，对的，是这么做的。
84784997
08/08 11:40
但是即征即退项目的进项这里都是灰色的怎么填数据呢
郭老师
08/08 11:45
你好，你们即征即退，有备案吗？如果有的话，你找你税务局那边给你维护一下。
84784997
08/08 11:48
应该有备案吧，每个月还有退税的，一般情况下这个即征即退镜像税额这里是可以填的么？我看了下去年的报表都没有分摊，为啥就今年有问题了呢
郭老师
08/08 11:49
是的
看下去年的申报表，里面填写过吗？
84784997
08/08 11:52
没有填写过，23年就7月有一般项目，但是24年也就1月份有一般项目
郭老师
08/08 11:53
你好找你税务局给你维护一下的。
84784997
08/08 11:54
老师即征即退进项税额这里是可以手动填写的么还是在哪个附表填带出来的
郭老师
08/08 11:57
你好，自己需要手动填写。
84784997
08/08 11:58
但我这里填不了是灰色的，就说明是税务局没有给我备案是么
郭老师
08/08 12:05
不一定
我看着你第三列一整列都是没法自己填写的
郭老师
08/08 12:05
我们这边只要是发蓝的那个都可以填写。
84784997
08/08 12:08
我的这个好像一直都是灰色的填不了
郭老师
08/08 12:12
所以你这个表格出来才问你有没有备案。你最好问下你税务局那边吧。
84784997
08/08 16:01
老师，不好意思，我还要问一个问题，即征即退项目的进项税额这里我填704.22，本月没有勾选认证，就是上期留底的，那一般项目的进项税额这里是负数这个对么
郭老师
08/08 16:03
不会是负数的，只不过是它有一个期末留底。
84784997
08/08 16:04
那我的申报表现在就跟这样申报，有问题不，就是这个负数没有关系是么
郭老师
08/08 16:05
这个是当月的进项出现了负数，你去看下你的附表2。
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