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老师，员工公积金其中有两名在另外一家主体购买，工资又在另外一家主体发放，怎么做？
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你好，购买公积金和发放工资，应当在同一个单位才是啊
08/08 10:09
84785043 
08/08 10:10
当月没把两名员工切换另外一家，怎么办
邹老师 
08/08 10:10
你好，那应当赶紧把工资和公积金搞到一家公司，这个才是解决问题的根本
84785043
08/08 10:11
已经搞了，7月份社保、工资是同一个主体，公积金已经扣费了，怎么做账？
邹老师
08/08 10:12
你好，公积金已经扣费，账务处理是
借：应付职工薪酬—公积金，其他应收款（个人负担部分），贷：银行存款
84785043
08/08 10:15
可6月工资发了，是扣7月的公积金
邹老师
08/08 10:16
你好
6月工资发了，是扣7月的公积金
借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款，其他应收款
84785043
08/08 10:18
可不同主体，社保工资在一家主体缴纳，公积金不是
邹老师
08/08 10:19
你好，社保、工资，公积金应当在一家主体才是啊
84785043
08/08 10:25
现在就是不同，怎么做账呢
邹老师
08/08 10:26
你好，不同的主体，怎么做账都是有漏洞的
正常做工资计提，发放分录
缴纳社保，公积金分录（会导致挂账）
84785043
08/08 10:26
有没有其他科目可以弄？
邹老师
08/08 10:27
你好，没有其他变通的处理
84785043
08/08 10:30
可这家主体公账没扣公积金，我的工资扣了，可以计入营业外支出呢
邹老师
08/08 10:30
你好，工资是不应当计入 营业外支出的
84785043
08/08 10:32
老师看下，有什么办法
邹老师
08/08 10:33
请仔细看我这个回复的内容
84785043
08/08 10:34
调整了，就是前面扣费，怎么做嘛
邹老师
08/08 10:34
你好，扣的五险一金
借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款，其他应收款
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