00:10:00
问题已解决
我公司收到一张个人代开的租赁费普通发票，金额为10000元，我公司代扣代缴个税1000元，向个人转账9000元。分录怎么做啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借管理费用10000 贷其他应付款 10000借其他应付款 1000贷应交税费应交个人所得税1000
08/08 10:16
84785035 
08/08 10:20
给外部单位人员代扣的个税，也可以通过应交税费个人所得税科目？
东老师 
08/08 10:21
对也是通过这个核算的
84785035
08/08 10:24
好的，谢谢老师
东老师
08/08 10:24
没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢
84785035
08/08 10:25
老师，那分摊租赁费的金额是9000还是10000了？
84785035
08/08 10:25
哦哦哦，应该是10000，脑子糊涂了
东老师
08/08 10:26
你们还是按照10000来分摊的呢
84785035
08/08 10:27
？啊？老师没看懂您这句话啥意思？
东老师
08/08 10:29
就是扣个税和你们分摊的金额没关系
84785035
08/08 10:32
所以您的意思是按9000分摊？如果按9000分摊的话，可是进成本费用的金额是10000啊
东老师
08/08 10:32
我的意思是按照10000分摊，9000是你们转到对方扣掉个税的钱
84785035
08/08 10:33
哦哦哦，那我就理解对了，谢谢老师
东老师
08/08 10:34
没事，帮忙给个五星好评
阅读 126
描述你的问题，直接向老师提问
3157
意见反馈
