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老师 我上个月提了一笔暂估成本做的借库存商品 贷：应付账款-暂估成本 这个月发票回来了应该做：借：库存商品 负数 贷：应付账款-暂估成本负数吗
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您好，对的，就是这样处理的，没错
08/08 10:43
小锁老师 
08/08 10:52
是的，说白了这个就跟那个是一样的这个
小锁老师
08/08 10:58
没事的哈，理解了就好
84785040 
08/08 10:46
这个做法跟借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估成本 回来票后在冲销借：主营业务成本 负数 贷：应付账款-暂估成本 负数 是不是一个意思哦，怎么做的就怎么冲销负数，因为我看以前的会计做的事借方直接做的主营业务成本，我上月就做的借方是库存商品
84785040
08/08 10:55
好 谢谢老师 没有经验还是想确认一下 心怕做错了
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