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问题已解决
老师，我上月暂估5万，领用3万，成本也是结转的3万，我实际收到1.2万的票，我该怎么冲回来，结转的成本是否也要冲？
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你好，发票还没有到，全只到了一部分是这个意思吗？
08/08 12:36
84785040 
08/08 12:57
发票到了全部的发票收到了1.2万，
郭老师 
08/08 13:00
那你是暂估5万，暂估的多了，m借应付账款贷库存商品5万，
借主营业务成本负数3万，
借库存商品3万
借库存商品贷应付账款1.2万，
借主营业务成本1.2万，
贷库存商品1.2万。
84785040
08/08 13:59
那如果是制造业怎么冲回来…
郭老师
08/08 14:01
借应付账款，贷原材料5万，
借原材料贷生产成本5万
借生产成本贷库存商品5万，
借库存商品贷主营业务成本5万
借原材料，贷应付账款1.2万，
借生产成本，贷原材料1.2万，
借库存商品，贷生产成本1.2万，
借主营业务成本，贷库存商品1.2万
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