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计提社保分录: 借:管理费用 企业缴纳金额 其他应收款-职工社保 个人缴纳金额 贷:应付职工薪酬-社保费 合计金额 计提分录这样做对吗?如果对的话我付款的分录怎么做?

84785008| 提问时间:08/08 15:12
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
08/08 15:13
84785008
08/08 15:17
我的分录是错的吗?
家权老师
08/08 15:21
是的,你的分录是错误的
84785008
08/08 16:53
统计报表是什么企业要报呢?
家权老师
08/08 16:59
那个是统计局要求才填报
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