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问题已解决
您好老师，税控盘技术服务费之前已经做账了，但是申报的时候忘记抵减了，现在抵减的话怎么做账务处理
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您好，当时是全额做管理费用了吗
08/08 15:31
84784979 
08/08 15:33
是的，全额做管理费用了
84784979
08/08 15:36
抵减增值税税额时，会计分录为：
借：应交税费--应交增值税(减免税款) 280
贷：管理费用 280
就是这一步已经做账了，但是申报表未做抵减
小锁老师 
08/08 15:49
这个的话，就是 借 应交税费--应交增值税(减免税款) 280 贷 以前年度损益调整，这个就行
84784979
08/08 15:55
好的，谢谢老师
小锁老师
08/08 15:55
不客气的，祝您开心
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