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问题已解决
给供应商付了款，但是他们不肯开票，我们应该怎么清账
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你好，对方是什么原因，导致 不肯开票呢？
08/08 15:38
84785019 
08/08 15:39
双方老板私人原因吧，我们老板说不开就算了
邹老师 
08/08 15:40
你好，老板说不开就算了，那你们直接付款就是，做无票购进的分录
84785019
08/08 15:41
无票购进分录怎么做
邹老师
08/08 15:42
你好，借：库存商品，贷：银行存款
84785019
08/08 15:43
可是已经付过钱的呀，贷应付账款可以吧，还需要附件吗？直接全额入库存商品是吗不用进项了
邹老师
08/08 15:44
你好，如果你之前付款计入了应付账款的借方，那现在无票购进的分录是
借：库存商品，贷：应付账款（需要附件，附件是对方的送货单）
因为没有发票，自然就不用体现进项税额的
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