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问题已解决
老师，上月开出的发票，本月报税前红冲了，需要把这张票的销项税交了再退还是怎么处理呢？
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你好，这个月申报上一个月的需要正常缴纳，然后在下一个月申报的时候再才能冲减。
08/08 15:53
84784965 
08/08 15:54
下月冲减的时候怎么做呢？
郭老师 
08/08 15:54
借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数下一个月填写负数销售额。
84784965
08/08 15:55
还有老师发票没回来暂付的费用，是不是不会影响增值税，只是说在预缴企业所得税的时候会减少预缴所得税？
郭老师
08/08 15:55
你可以先暂估的
没有发票抵扣不了增值税，企业所得税不影响。
84784965
08/08 16:07
好的，谢谢老师
郭老师
08/08 16:10
不用客气，工作愉快。
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