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老师 认证不抵扣的数据 在附表二怎么填写呢
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这个不需要填写附表2的。
08/08 16:27
84784956 
08/08 16:28
这个月我想把7月份的发票认证完 但是按照税负我又不想抵扣那么多 报销怎么填写呢
郭老师 
08/08 16:29
你好，你认证了多少？需要填写多少？不可以抵扣一部分
84784956
08/08 16:29
我看附表二直接带出来我认证的数据 如果我按照认证的发票申报 税负率有点偏低
郭老师
08/08 16:29
你不想抵扣那些，那你就别认证，你需要抵扣哪张发票？你认证哪张？
84784956
08/08 16:30
那前期留底税额这个金额是什么来的
郭老师
08/08 16:30
你好，之前月份进项大于销项的那一部分。
84784956
08/08 16:30
上期留底税额 这个数据是怎么产生的
郭老师
08/08 16:31
之前月份进项大于销项的一部分
假设进项是100，销项是80，那20就是留底。
84784956
08/08 16:33
附表二有个前期认证且本期申报抵扣 这个数据又是怎么取数的呢
郭老师
08/08 16:37
你好，这个是辅导期纳税人当月认证了，当月不允许抵扣。填写到本期认证，但不允许抵扣的地方。然后下一个月税务局比对通过之后，在填写前期认证，本月抵扣。
84784956
08/08 16:40
哦 哦 懂了 也就是我抵扣多少勾选多少
郭老师
08/08 16:41
对的是的，底抵扣不完的在刘迪
84784956
08/08 16:50
老师 比如说通行费 我觉得金额小 张数多 我想不抵扣 在系统里做不抵扣勾选 后面有没有什么风险呢
郭老师
08/08 16:54
没风险
不抵扣，这个没有关系。
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