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老师您好，劳务安装费，如果当月没有付款给安装师傅，但是收到了款，这个需要做成本吗
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你好，你做了收入吗？做了收入的需要做成本。
2024 08/08 18:07
84784975 
2024 08/08 18:08
做了收入，但是后面因为甲方他把工资直接付到我们安装师傅怎么做
84784975
2024 08/08 18:08
那么成本需要做一笔，支付再做一笔对吧
郭老师 
2024 08/08 18:08
借主营业务成本，贷，应付职工薪酬、工资，
借，应付职工薪酬、工资，
贷应收账款。
84784975
2024 08/08 18:11
我的意思，因为项目上除了有安装费，还有货款，但是货款因为暂时甲方付不出，但是他们把工资付了，但是没有付但我们的账上，而是付给我们的工人，这笔帐应该怎么做
郭老师
2024 08/08 18:14
你好，我上面给你写的不就是吗？冲应收账款，这一部分钱不就不给你们了。你开发票的时候还得包含着这一部分。
84784975
2024 08/08 18:15
哦，明白了老师，那钱不到公司，直接到工人哪里，是没有关系，有票具做分录就可以吗？
郭老师
2024 08/08 18:16
对的是的，最好你们单位给对方出一个委托书，然后对方支付的明细给你复印一份。这些做原始凭证。
84784975
2024 08/08 18:17
好的，明白，谢谢老师您
郭老师
2024 08/08 18:18
不用客气，工作愉快。
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