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问题已解决
公司非要帮员工承担个人部分社保，那我做账怎么做，计提和发放怎么对上呀？
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借管理费用社保
贷应付职工薪酬社保
借，应付职工薪酬社保贷银行存款，
这是企业和个人负担的合计
汇算，清缴的时候不允许抵扣个人负担的那一部分。
08/08 18:13
84785030 
08/08 18:16
没太理解呢
郭老师 
08/08 18:17
你好，就是个人和企业负担的都做企业负担里面，都做企业社保里面只不过是企业承担了个人的本来应该是个人承担，你们给他承担了，不允许抵扣。
84785030
08/08 18:20
那报税是不是得报个人部分社保呀
郭老师
08/08 18:22
你好，不需要申报的，这里什么都不需要填写
84785030
08/08 18:23
上社保了，就因为公司要帮承担社保，报个税的时候就可以不填社保部分呀？？
郭老师
08/08 18:24
你好，给他承担了，不需要填写。
郭老师
08/08 18:24
他又不是从工资里扣除的。
84785030
08/08 18:27
好的谢谢
郭老师
08/08 18:30
不用客气，工作愉快
84785030
08/09 15:42
之前会计见到银行回单的时候是如图1这样的，后期我见到票是如图 2 做的分录，现在怎么调一下啊
84785030
08/09 15:42
这是图片，
郭老师
08/09 15:48
借应付账款借管理费用-2000。
84785030
08/09 15:49
专票认证了，
84785030
08/09 15:49
我6月的税都报完了，账也结了，红冲在7月里没有关系吧？ 我是这样调的，这样对吗
郭老师
08/09 15:49
我知道你已经做了，你现在重复做了费用。
84785030
08/09 15:50
我两笔都红冲在7月里了，又重新这样做你看对吗？
84785030
08/09 15:51
这样对吗
郭老师
08/09 15:57
圈起来的第二个分录是什么意思？
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