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问题已解决
老师好，我发现公司2021年1月份购买的固定资产在2021年3月份没有计提折旧，请问我现在要怎么做调整分录？
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您好，我们折旧是手工做的吧，固定资产模块生成的不会有这个情况。补提折旧，把成本费用科目有以前年度损益调整（没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报2021年的年报和所得税汇缴申报表。
08/09 08:06
84785020 
08/09 08:10
是手工录入的，金额较小，不想这么麻烦，只有几百块，可不可以在这个月直接计入，摘要（补计提以前年度漏计提折旧）借记管理费用，贷记累计折旧？
廖君老师 
08/09 08:13
您好，金额小可以的，但摘要不要写：以前年度漏，就写补计提折旧
84785020
08/09 08:13
好的，感谢老师
廖君老师
08/09 08:14
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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