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老师,公司帮职工代扣代缴个人所得税,上个月怎么记账,实际扣缴怎么记账

84784954| 提问时间:2024 08/09 08:47
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
2024 08/09 08:50
84784954
2024 08/09 08:52
老师,不能用其他应收款吗
宋生老师
2024 08/09 09:02
你好!可以的。可以用其他应收款
84784954
2024 08/09 10:19
计提工资这里是含个人所得税还是不含
宋生老师
2024 08/09 10:29
你好!是的。这个是包括了个税的部分
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