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老师好，请问一下，因21年残疾人工资在企业所得税汇算清缴时没有加计抵减，则更正了21年度企业所得税汇算清缴，想问下，21年企业所得税汇算清缴此月更正过了，22年，23年要更正吗，如果要更正，要怎么更正呀
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您好
22年，23年要更正 因为弥补亏损明细表的数据不一样了
跟您更正21年的时候一样的更正 看下21年的应纳税所得额有没有带入弥补亏损明细表
2024 08/09 14:18
84784957 
2024 08/09 14:21
老师，也就是看一下，21年更正申报后弥补亏损数据有没有把加计抵减数额带入，对不。
bamboo老师 
2024 08/09 14:33
是的 21年更正申报后弥补亏损数据有没有把加计抵减数额带入
84784957
2024 08/09 14:39
老师，还想问一下，象我们做23年所得税汇算清缴时，残疾人安置人员工资就要填写到23年企业所得税汇算清缴表中的，对不。因为象我们申报23年残保金时，要到24年9-10月才申报呀。
bamboo老师
2024 08/09 14:42
您有没有实际按照残疾人？
残疾人备案手续是否齐全？
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