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老师好公积金企业负担500，个人负担600，本月实际发放工资5000这个完整分录怎么做
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同学你好
你说的公积金包含社保吗
2024 08/09 15:39
84784955 
2024 08/09 15:39
不包含呢
朴老师 
2024 08/09 15:48
这个借管理费用公积金500
贷应付职工薪酬公积金500
缴纳的时候
借其他应收款个人公积金600
借应付职工薪酬公积金500
贷银行存款1100
84784955
2024 08/09 15:53
那其他应收款个人公积金这个科目最后怎么销账，借应付职工薪酬，贷其他应收款吗
朴老师
2024 08/09 15:56
对的
发工资的时候扣
84784955
2024 08/09 16:14
比如这个举例，就是借：应付职工薪酬600
贷：其他应收款公积金600
朴老师
2024 08/09 16:22
是呀
就是这样做的
84784955
2024 08/09 16:31
那账上这两个科目遗留余额能直接这样冲吗？金额比较大
朴老师
2024 08/09 16:35
一个贷方一个借方就可以
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