00:10:00
问题已解决
老师，请问现在账上进项跟申报表上面不一致，刚查询了一下，主要原因可能还是在接账之前，以前的人账上漏记了进项，等 于说漏记了成本，但是银行流水现在是对得上的，如果在外账处理上，这个进项该如何调整成申报表上面一致呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你得需要去查一下，之前少做了成本，那你的往来科目是不是有不对的预付或者应付账款
08/09 15:47
84784951 
08/09 15:50
刚才倒查发现12月份漏记了，另外200多元查不到，也没有时间一笔笔去查历史账上，是一个兼职的外账，那12月份漏记的应该怎么改呀，预付都是对的呀
郭老师 
08/09 15:51
通过利润分配，未分配利润来调整
84784951
08/09 15:55
怎么做呢，现在要把进项跟税务上面的做平
郭老师
08/09 15:56
你好，你说业务我给你补。
84784951
08/09 16:00
老师，是这样的，我这个月勾选了1万多进项，但是发现账上的进项跟申报上面的不一致，有一个9000多的差额，现在是账上进项小于申报表，怎么调这个进项
郭老师
08/09 16:02
你去找一下发票，看一下具体的是哪张发票的差异。
郭老师
08/09 16:02
下那个发票具体的是什么业务的？
84784951
08/09 16:03
去查原因估计不好查，因为我是半路接的，而且刚问了那个人，那个人付没有付钱都不记得，我是他家的外账兼职会计
郭老师
08/09 16:04
差额放到营业外收支。
84784951
08/09 16:07
基本上项目上材料和租机械的钱，另外200多不好查了，得去税务系统核收到的发票和入账的发票，但是这个老板自己都是晕的，刚才问他没有入账的发票钱付了没有，他说不记得，我现在流水都是对得上的
84784951
08/09 16:08
我现在就只想把账实弄相符，好结账，应该怎么搞啊，老师，我不是他家坐班会计，所以真实情况我也不太清楚
郭老师
08/09 16:09
查不到原因的，没法查询的，放到营业外收支。
84784951
08/09 16:12
如果是营业外收支，怎么写分录呢
郭老师
08/09 16:14
你好，9000多的差额，这个是多做了还是少做了？
郭老师
08/09 16:14
帐上的多还是少的
84784951
08/09 16:29
账上是少入账了，如果知道清晰的流水去向，我就补录了，问题是不知道流水走向，我目前的流水是平的，也不能随便挂应付账款吧
郭老师
08/09 16:33
没有给你挂九一往来科目
假设你账上的比申报表里面的少，
借应交税费，应交增值税进项
贷，利润分配，未分配利润做这一个。
郭老师
08/09 16:33
或者借应交税费、应交增值税进项
贷营业外收入。
84784951
08/09 16:37
好的，多谢老师的指导
郭老师
08/09 16:39
不要客气，工作愉快。
阅读 207
描述你的问题，直接向老师提问
255
意见反馈
