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你好，我上个月伙食费多计提了，这个月冲回吗
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您好，是的，把多计提的冲回就可以
08/09 16:09
84784960 
08/09 16:21
冲回的话上个月结转的怎么办
刘艳红老师 
08/09 16:21
你前面是怎么做的分录的
84784960
08/09 16:36
1。借 应付职工 贷 其他营收款。2。借管理费用 贷 应付职工 3 借应付职工 计提福利费 贷 应付职工结转福利费
84784960
08/09 16:37
月末把管理费福利费结转本年利润了
刘艳红老师
08/09 16:37
借：管理费用-
贷：应付职工-
84784960
08/09 16:43
只冲我多记的那一次笔就行了吧
刘艳红老师
08/09 16:44
是的，是的，就是这样的
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