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进入申报模块后，可以通过“税款明细报告表”中的【新增】或【选择合同】进行申报明细数据录入。 1 通过【新增】进行申报明细数据录入 （1）点击【新增】。 （2）进入“明细信息填报”界面，填写信息后，点击【确定】即可完成申报明细数据录入。 （3）“明细信息填报”中【被扣缴人信息】填写 ①【被扣缴纳税人类型】选择“单位” a.若为非居民企业代扣代缴，且未生成非居民企业身份码FJ码，则通过【我要办税】-【综合信息报告】-【身份信息报告】-【非居民企业身份信息采集】模块进行非居民企业身份信息采集，采集后可用生成的FJ码为该非居民企业进行扣缴申报。 b.【被扣缴纳税人识别号】录入正确的非居民企业身份码FJ码，可自动带出【被代扣代缴代收代缴纳税人名称】。 c.【被扣缴纳税人识别号】录入正确的“F或L开头的15位”非居民企业纳税人识别号（未采集生成非居民企业身份码FJ码），弹出窗口提示： “当前非居民企业未采集非居民企业身份码，请先进行非居民企业身份采集。” 点击【去采集】进行非居民企业身份采集。 图片 图片 d.【被扣缴纳税人识别号】录入正确的“F或L开头的15位”非居民企业纳税人识别号（已采集生成非居民企业身份码FJ码），弹窗提示： “您已完成非居民企业身份信息采集，请使用全国统一的非居民企业身份码：FJ****************进行申报。” 可使用提示中的FJ码为该非居民企业进行扣缴申报。 图片 图片 e.【被扣缴纳税人识别号】录入正确的居民企业纳税人识别号，可自动带出【被代扣代缴代收代缴纳税人名称】。 图片 图片 f.【被扣缴纳税人识别号】录入错误，弹出窗口提示“未查询到纳税人信息，请核实。”点击【确定】关闭弹窗界面。

老师，这里合同总金额按合同金额还是合同金额/0.9填写；

填所得税申报时汇率按啥填

特许权使用费的增值税税率根据具体情况有所不同,可能为13%,6%或3%

当天的或是当月第一个工作日。

老师，老我问的是这个最下面合同总金额怎么填

工厂检查费金额1983.25美元

总的金额就是这个没有扣除之前的1983.25*汇率 税率是6%的。

哦，老师，总金额就是按照合同金额填是吗。老师，这个采集表里面的好些内容都是必填项，但不知道该怎么填

纳税编码 你问对方就行，你跟他说提供的纳税编码TRN的那个 他当地那边不发放纳税编码的话，那你就填写他的公司注册号 还有那个不懂

好的，老师，麻烦再问下，这个表里面的合同金额

合同金额就是你们签合同的上面的金额 1983.25*汇率

老师，这个表里面的外币金额是按合同金额/0.9填吗，汇率按当月第U一个工作日填是吗

当月第一个工作日或是当天都可以