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老师你好，本月知道销项收入7万，销项税=9千！留底5700元进项！库存商品要暂估多少进来？
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您好，这个的话，比如税负率1% 那么缴纳税款 70000*1%=700 需要暂估的进项税 9000-5700-700=2600 这个的
2024 08/10 17:44
84784995 
2024 08/10 17:49
用公司的抬头，开的网店，没有库存，网点关闭，提了7万的到公账上，需要确认收入！但是没有公账上是没库存商品的，销售成本怎么暂估！
小锁老师 
2024 08/10 17:52
有没有合同？也就是说入库的资料
84784995
2024 08/10 17:53
合同跟入库资料都没有，相当于一个私账的钱，搞到公账上去了！
小锁老师
2024 08/10 17:54
最好是做入库单这种最起码还可以暂估
84784995
2024 08/10 17:56
如果进项含税额，按照2600/0.01*1.01=262600 ，暂估入库！收入7万，进项票2.6万！销售成本结转是不是偏低？
小锁老师
2024 08/10 17:57
是的，这样的话确实是比较少的，这个
84784995
2024 08/10 17:59
那暂估多少成本比较合适？而且7月份没有进项开进来，要交3300的增值税，！当月的税负率特别高！
84784995
2024 08/10 18:01
增值税税率3300/70000=0.047，这本身是一家外贸公司，突然多出来的私下收入导致的！
小锁老师
2024 08/10 18:09
你这个税负率太低了，最起码要在1%左右，然后进项税 2600 暂估成本大概需要 2600/(9000/70000)=20222.2222222 这样的
84784995
2024 08/10 18:15
老师，0.047是4.7%的税负，7月开不进来进项票，7月增值税已交，8月开始公司不营业，准备注销！不含税收入7万，结转成本2万！。后面要再开2万的发票，冲这个暂估成本是么？因为要注销！这些操作影响注销么？
小锁老师
2024 08/10 18:15
您好，对的，这样是可以的，不影响注销的，这个是
84784995
2024 08/10 18:18
那7月突然交的3300增值税，以前没交过，这个有影响么！8月在开进来的票，注销的时候，进项能退回么？主要是收入7万，成本才结转2万！这个不会有问题吧？
小锁老师
2024 08/10 18:20
这个是不会影响的，不会影响注销这个
84784995
2024 08/10 18:24
是因为之前有留底的5700，扣掉这部分，剩余要交的税，再去倒算进项的吧！正常，算进项成本，要比2万多对吧！
小锁老师
2024 08/10 18:26
对，这个理解是没错的对
84784995
2024 08/10 18:29
非常感谢老师
小锁老师
2024 08/10 18:32
不客气的祝您开心
84784995
2024 08/10 18:34
！8月在开进来的票，注销的时候，进项能退回么？因为要注销，没地方抵扣了！
小锁老师
2024 08/10 18:35
可以，这个当然退回了
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