00:10:00
问题已解决
老师你好，请外地的团队来公司指导工作，给对方买了机票或是火车票，住宿费，这个账公司报销走什么费用好呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这种的话是可以做管理费用的服务费的，这种别做差旅费
08/11 18:48
84785010 
08/11 18:49
不走招待费
84785010
08/11 18:49
需要备注什么不
小锁老师 
08/11 18:50
可以计入招待费因为是指导的一种
84785010
08/11 18:51
走管理费-服务费。有票这个成本能全部抵扣
小锁老师
08/11 18:52
嗯对，你们有服务费没，服务费是可以全额抵扣的
84785010
08/11 18:53
平时没用服务费，公司才成立，如果分录走服务费，需要备注什么不
小锁老师
08/11 18:55
不用，这个是不需要备注的，您好
84785010
08/11 18:56
好的，我以为全部要走招待费呢
小锁老师
08/11 18:57
没事的，理解了就好
84785010
08/11 18:57
里面涉及的餐费，高铁费，住宿费，都走管理费用-服务费。就可以了。
小锁老师
08/11 18:58
嗯嗯对的，理解了就好
84785010
08/11 18:58
谢谢老师
小锁老师
08/11 19:02
不客气的早点休息
阅读 183
描述你的问题，直接向老师提问
570
意见反馈
