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老师，我是代理记账公司，之前的老会计只报税不做账，他报的报表也有数据，现在我接手了，没有账怎么办，
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您好，以申报的上期负债表为期初，现在开始建账
他没有账是瞎申报的
08/11 21:05
84784968 
08/11 21:07
是的，我现在是从一月份开始建账吗？但是他有银行账的，他做的科目余额表没有银行余额
84784968
08/11 21:07
企业有银行账
廖君老师 
08/11 21:10
您好，是的，我们从一月份开始建账
他就是乱做的，
84784968
08/11 21:11
那我银行余额怎么办啊
84784968
08/11 21:12
直接录期初的时候，直接录12月份的期末余额吗
84784968
08/11 21:12
但是我现在做账会不会和他6月份报的报表不一样
廖君老师
08/11 21:14
您好，不是，期初就是分申报的错的，因为要保证税务申报的连续性，我们在建账的第一个月把账实不符的金额调整为相符
84784968
08/12 07:53
直接做一笔调整，然后余额调平吗
廖君老师
08/12 07:54
您好，可以这样，但要查清，比如应付不付要转为营业外收入，这是要交所得税的
84784968
08/12 07:55
我感觉查清不好查啊
廖君老师
08/12 07:56
您好，是的，那我们不要焦急第一个月就调平，到年底还有5个月，5个月时间能查清了
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