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老师，如果收到厂家开的折扣发票（给了一点优惠），应该怎么做账呢？ 借：库存商品（库存商品是不是按进价×数量-进项税额） 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
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您好，按折扣后的发票来入账，库存商品是不是按进价×数量-进项税额，这个进价用折扣后的进价
08/11 21:07
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您好，老师，购货发票记重了，怎么冲？借：库存商品 应交增值税-进项税额 贷：应付账款，冲的时候是不是借：应付账款 贷：库存商品 应交增值税-进项税额？
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老师您好，我想问问关于这个当月采购发票没有来的话做：
借：库存商品
应交税费-应交增值税-待认证进项税额
贷：应付账款
等到收到发票之后再做：
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-应交增值税-待认证进税额
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2、支付供应商款项：借：库存商品借：应交税费-应交增值税-进项税额贷：银行存款 像这个分录，如果我是没有库存商品的情况下呢，只是照着银行支付给厂家的流水，这又怎么做账
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进项税额转出：销售方开具发票，一笔业务多开一张发票，导致购买方前期已认证，现在做进项税额转出，会计分录如下（烦请老师指导是否正确）：
购进：
借：库存商品
应交税费—应交增值税—进项税额
贷：应付账款
红字：
借：库存商品（红字）
应交税费—应交增值税—进项税额（红字）
贷：应付账款（红字）
转出：
借：应交税费—应交增值税—进项税额
贷：应交税费—应交增值税—进项税额转出
月末结转：
借：应交税费—应交增值税—进项税额转出
贷：应交税费—未交增值税
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借:库存商品
应交税费-待认证进项税额
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税（进项）
贷:应交税费-待认证进项税额
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
老师，这种处理对吗？
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