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老师 进项税-5月留底的、5月待认证的、6月的、7月的。7月算增值税的时后这些之前做过凭证的，还需要在记一遍。如果写 那应该怎么写凭证啊
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您好，我们之前记在侍认证的，要在本月写一个总的金额，分录是
借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
以前月不用这些进项时：先做到 借：应交税费-待认证进项税额，
08/12 07:37
84784972 
08/12 07:55
是5月，6月的在7月末要重新在写一个吗？那7月的用不用和5、6月的一起写。7月末已经算增值税了，是销项大于进项
廖君老师 
08/12 07:55
哦哦，那就只要写5-6月待认证进项税部分
84784972
08/12 08:03
我好像说错了，我们是第一次算增值税，第一次交税。那5、6、7的进项税要重新在7月末在写一张凭证吗
廖君老师
08/12 08:04
您好，我们收到发票记账在哪个科目呀
84784972
08/12 08:05
收到的发票一般记在管理和销售
廖君老师
08/12 08:08
您好，我们没有记在 应交税费，全部价税合计在管理费用呀
84784972
08/12 08:12
奥 那客户开回来的专票比我们实际汇款的钱数多了300元怎么处理啊（6月汇的款，7月才给票）都已经勾选过了，税费都交过了，才发现不一致
廖君老师
08/12 08:13
您好，把原来的分录红冲了，进项税还是按发票，成本费用科目金额用实付金额 减进项税
84784972
08/12 08:25
这样写可以吗
廖君老师
08/12 08:29
您好，留抵和6-7月进项， 这个是不用写分录的，已经在应交税费-未交增值税 借方了
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