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一、申购： 1申购人： ①生产用材料类物品：由仓库主管根据《BOM》、《排单计划》负责申购。 ②生产用其它物品：由车间主管申购。 ③其它部门使用的物品：由使用人申购。 详见《采购管理制度》。 2申购依据： 对于生产用材料类物品，仓库主管根据《排单计划》、《BOM》，编制《采购计划》（含外协计划，以下同）或者《申购单》。 仓库主管在编制《采购计划》、《申购单》时，应做到; ①主动从技术人员取得产品的《BOM》。 ②主动从检验员取得产品或者其他物品的质量标准。 ③应明确物品入库时间期限。物品入库时间期限的确定，应主动与采购员、生产经理、销售助理进行充分沟通，充分考虑到客户的要求以及采购周期、生产周期、加工工艺顺序、现有库存、在生产数量等因素，以确保物品入库时间期限，既能满足客户要求，又切合实际。在可能的情况下，应尽量提前。 二、入库： ㈠接货： 1仓库应划分出与周围完全隔离的周转区，用于临时存放以下待检待入库的物品： ①采购进厂的物品（含外加工的工件，以下同）。 ②已包装成品。 ③已加工半成品。 ④其它物品。 2针对所采购的物品（含外加工的工件，以下同），采购员应实时掌握进厂时间，并且及时接货。在第一时间得知采购的物品进厂时，仓库主管应积极主动或者督导其它仓库人员，及时通知采购员，不得任由物品无故地滞留。 ㈡入库单据： 1凡采购的物品入库，由采购员负责填写《入库单》（不含价格）。《入库单》的信息应与公司ERP相一致： ①与公司现行标准一致的物品编号。 ②与公司现行标准一致的物品名称、规格。 2凡车间生产的半成品、成品（例如已包装成品、已加工半成品、其它物品）入库，由相应车间主管需负责填写《入库单》。 ㈢入库检验： 1凡入库物品，均需先行报检。其中材料类物品的质量由检验员负责检验，其它物品的质量均由申购人负责检验。 2采购的物品入库检验时，采购员应向检验人提交《入库单》（不含价格）以及供货厂商提供的供货清单、质量证明等单据。以下情况之一，检验人有权拒绝检验： ①没有《入库单》。 ②采购的物品与《采购计划》或《申购单》不符，即无计划采购。 3车间入库检验时，相应车间主管应向检验员提交《入库单》 4检验人质量检验的依据为： ①国际标准、国家标准、行业标准、企业标准； ②客户的特殊要求。 ③《采购计划》或者《申购单》中提出的要求。 ④实际使用的要求。 5经检验合格的，检验人应在《入库单》上签名；采购物品不合格的，检验人应及时通知采购员处理（退货重购或换货）；已包装成品不合格的，应及时通知装配车间取回；批量半成品不合格的，需经总经理批准后凭《入库单》入库后统一处理。 6针对委外加工时外协件，检验员应做到： ①对于本公司提供材料的，应核实是否被更换材料、是否因加工降低了原有的质量标准、加工后的质量是否达到本公司的要求。 ②对于外协单位提供材料的，应检验其材料以及加工后的工件是否符合本公司的质量要求。 7对于当时不能判定质量标准而需要经过一段时间试用检验的物品，可在试用之后判定，再由检验人在《入库单》上签名。 8入库检验和入库时，采购员或者相应车间人员，应全程现场配合，不得委托他人，或者不管不问、人为拖延。 9对于不合格品，检验员应标明“不合格”标识。 ㈣入库： ㈠采购的物品入库： 1由采购员提交经检验合格并签名的《入库单》（不含价格）以及供应厂商提供的供货清单，申请入库。 2在物品的入库时，应严格审核《入库单》。只有满足如下条件，方可接收： ①应已通过检验员或者申购者检验合格并签名。 ②应属于原《采购计划》或者《申购单》中的物品。 ③物品编号、品名、规格、数量等关键信息应与《采购计划》或者《申购单》以及公司ERP一致。不一致时，应要求采购员更改。 ④总经理的临时安排。 ⑤特别重大紧急事件的需要。 3拒收的物品，应及时通知采购员处理。 4没有按照《采购计划》或者《申购单》规定的入库日期入库的，仓库主管应在相应《采购计划》或者《申购单》上做出记录，用于针对采购员的考核。 5仓库接收物品后，仓库主管应在《入库单》上签名。 6接收的物品，应即时就位、即时入账、即时挂卡、即时更新物卡信息，发现问题应立即解决，不得人为拖延。 7需要存放在生产现场的材料，可在接收后，由仓库直接送到生产现场存放。 8入库程序： ㈡车间生产的半成品的入库： 1由车间主管提交经检验员检验合格并签名的《入库单》，申请入库。 2经检验员检验不合格的半成品，需报请总经理批准，方可申请入库。 3仓库接收半成品后，仓库主管应在《入库单》上签名。 4接收的半成品，应单独存放、单独做账。 ㈢成品的入库： 1由装配车间主管提交检验员经检验合格并签名的《入库单》，申请入库。 2成品入库时，仓库主管应： ①按照《入库单》，逐项、逐箱清点、核对需要入库的成品。 ②逐箱检查包装质量，包装物不能有损坏、裂开、产品裸露、不牢固等现象。 ③逐箱检查标贴、标识。 发现问题时可以拒收，并且应立即向装配车间反应，要求装配车间解决。 3仓库接收成品后，仓库主管应在《入库单》上签名。 4接收的成品，应即时就位、即时入账、即时挂卡、即时更新物卡信息。 三、储存： 1仓库应按照不同的客户、品种序列、规格序列，合理划分区域、仓位，并且预留足够宽度的装卸运输空间。材料、产品、其它物品应分区存放；不同客户的产品和专用材料应区分存放；频繁存取的物品应尽量靠外存放，重物应尽量存放在地面。 2接收的物品，应按区、排、架、位以及不同的品名、规格、质量层次归类存放。同一品种的物品，应按照规格序列依次顺序存放。 3物品存放时，应排列、码放整齐，应尽量做到重物靠下轻物靠上、大件靠下小件靠上，既保障安全又方便存取。 4仓库主管以及其它仓管人员，应对数量掌握库存物品的编码、名称、规格、用途、品质鉴别等知识。 5仓库主管应带领、督导其他仓管人员，对库存物品进行日常巡查、清点、整理，保持井然有序、确保对物品的数量及其所在的仓位了如指掌。 6仓库物品，应妥善保管，应防水、防潮、防火、防盗。 7材料、工具、零部件设备分类摆放整齐、稳固，高度适当，精密工具、量具应妥善放置 8搬运有刃口、毛刺或涂油的工具及零件，戴手套，货物应放置稳当，不准露出货架。 四、盘点： 1频次： ①对于常用的材料和其它物品，应每周盘点一次。 ②对于不常用的物品，应每季度盘点一次。 2结果： 盘点之后，库存物品应账、物、卡一致。否则，应找出原因并且解决。 3生产现场存放的材料： ①材料进厂时，直接存放在车间指定的位置。经检验员检验合格后，由车间填写《领料单》报请总经理审批一次性领取。 ②仓库应视为库存的一部分。 ③仓库应在生产现场建立台账，并且督导车间对台账的维护和消耗记录。 ④仓库应每日盘点一次，根据台账和车间日报表核对每日的材料消耗量。发现问题，即时要求车间主管解决。 ⑤仓库库存数量低于安全库存定额时，立即申购。 五、领发： ㈠仓库存放材料的领发： 1《领料单》： 由车间主管，根据《BOM》和《作业计划》，填写《领料单》并报请生产经理审核、总经理审批。 ①《作业计划》是由车间主管，针对各自车间近期的生产，根据《生产计划》和物料库存情况，制定并报请生产经理审批的车间生产计划。 ②《生产计划》是由生产经理，根据《排单计划》的需要，制定并报请总经理审批的工厂生产计划。 ③针对注塑车间后续包装的生产，装配车间无需制定《作业计划》，其生产依据注塑车间的生产进度进行。 ④各种材料的领取数量＝计划量＋损耗定额。 ⑤《材料损耗定额》由生产经理组织相关人员研究、起草并报请总经理批准。 2审单： ①车间凭《领料单》到仓库领料。 ②按照《领料单》发料时，应审核是否通过总经理的批准。对于产品材料的领取，还应根据《生产计划》核实是否属于计划内领料，或者根据《申购单》核实是否与申购人一致。否则，不应发出。 ③按照《发货单》出库时，应审核是否通过总经理的批准、是否与《生产计划》一致。否则，不应发出。 3余料返库： 《作业计划》完成后，车间应对生产现场清点剩余的物料，及时填写《退库单》并且送交仓库退库。仓库接到车间退回的物料后，应申请检验员进行质量检验。若仍然合格，则归类与原来的物料一起存放，并且记账、更新物卡信息；若不再合格，则仓库应按照不良品或者废品处理。 4领料程序： ㈡存放在生产现场材料的领发： 1车间取用后，应及时在台账上做好记录，并在《生产日报表》中写明。 2经仓库盘点发现账、物不符的，则应在车间主管的配合下，由仓库负责查明原因并且做出处理。 ㈢产品的出库： 1备货： ①在接到《发货单》之前，仓库主管应主动向销售助理咨询发货的意向，并且根据最近已出库记录初步预测可能出货的客户，做到心中有数。提前整理可能出货的产品库存，复查标签、标识。 ②接到《发货单》后，仓库主管应指定与其它物品明显分隔的独立周转场地，并且带领下属，按照出货清单，逐项将库存产品全部转移到周转场地，客户、品名、规格、数量准确无误时，按照客户要求进行装托、包裹。 ③如果产品尚未入库、仍在车间生产，仓库应先把库存产品清点好并且做好其它所有的准备工作，也可以现行装托、包裹。一旦车间产品入库，立即将需要品名、规格、数量的产品转移到周转场地，装托、包裹、装车。 2装车： ①仓库主管应与销售助理持续沟通，落实车辆进场时间、装卸方式、车厢尺寸等。 ②装车前通知检验员进行出货质量检验。 ③一旦车辆进厂，立即组织人员装车，并且保证品名、规格、数量准确无误。 ④装车时，货物应紧贴前车厢、货物之间紧贴摆放、货物高度保持一致或者前高后低、重物在下请勿在上、实物在下泡物在上、大件在下小件在上、每个托盘使用塑膜缠裹牢固。确保装卸运输安全，不倒塌不、散落、不挤压损坏。 3出库程序： 六、工具的管理： 公司工具一律由仓库统一保管、统一经手借还、统一以旧换新、统一报废处理。 1申购： 谁使用谁申购，并且报请经理级领导审核、总经理审批。 2保管： ①采购进厂的工具，一律经检验入库保管。 ②仓库应建立工具台账，详细记录工具的名称、规格、数量，以及入库时间、借还换记录、报废记录等。 3借出： ①工具的借出，必须由借出人在仓库的《工具借还表》上详细记录工具的名称、规格、数量、用途以及借（还）时间、借（还）人的姓名。 ②机器专配工具或者常用工具，可由车间主管经手，把所要配置的工具一次性地借出，并且建立车间工具台账、妥善管理。 4归还： ①除以车间为单位一次性借出自行保管的工具之外的其它工具，使用之后应立即归还，不得长期滞留在自己手中。 ②归还时，若工具受到损坏，则应由借出人在《工具借还表》中写明损坏的原因。 5以旧换新： 以车间为单位一次性借出自行保管的工具，因正常使用损坏的，可由车间主管经手凭旧工具到仓库换取新的工具，并且在《工具借还表》中做出记录。 6赔偿： 人为损坏或者丢失的工具，借出人应按价赔偿。 7报废： 回收的旧工具，若确无使用价值，则向总经理申请报废处理。 七、低值易耗品的领用： 1谁使用谁申购，采购进厂后由仓库统一保管，使用者凭《领料单》领用。 2仓库应建立低值易耗品台账。 3再次同种低值易耗品时，应尽量把之前使用过的残留物送交仓库。

谢谢老师，太好了，还有没有适合采购的

采购管理制度 1 总则 1.1目的 为了规范公司各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本制度。 1.2依据 本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规及公司相关管理政策等制定。 1.3适用范围 固定资产采购、低值易耗品采购、接待物品、大型办公设备采购与维修等。 1.4基本原则 (1)公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关政策、程序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证采购质量，努力降低成本； (2)参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； (3)各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密项目采购计划。过程进行不得以紧急采购或其他原因为由，或将项目化整为零，绕过必要的审批或回避竞争性采购方式。对处于关键路径上的突发性紧急采购，按紧急采购程序处理； (4)公司所有采购不得由一个人单独完成采购全过程，双人制采购； (5)采购应当优先采购低耗能、低污染、通过环境管理体系认证企业的货物、工程和服务； (6)采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 1.5采购权限 (1)采购金额超过10000元，采购招标委员参与见证招评标全过程。由采购秘书组织相关采购招标委员会成员参会进行讨论，讨论议题形成会议纪要以留备档； (2)行政部采购人员负责公司日常1万元以下物品采购。 注：其他非采购组成员购买公司或高管所需物品，请遵守公司财务部报销制度。由行政部经理审核并负责完成报销流程，非采购组成员不可走购买物品报销流程； (3)1万元以上10万元以下参与人员增加分管副总、审计部负责人、财务负责人或财务主管、采购物品及设备的负责人及经办人； (4)10万元以上采购招标委员会成员，必须参加人：分管副总、高管以外的其他委员、高管参加人数不低于三人(含)。 2 职责和分工 合同采购过程中各职能部门应按分工履行应尽的职责，使公司相关政策与程序得到有效执行，同时也应强调职能部门之间的团队协作，以取得在总体上的最佳效益。 2.1行政部的职责 (1) 根据批准的采购计划，牵头组织并实施采购，包括负责组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； (2)牵头组织招标文本的统稿及审核；负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查； (3)若采购合同履行过程中发生争议、仲裁和诉讼等法律事务，必要时向公司法律顾问进行咨询； (4)负责组织合同谈判；办理支付申请；负责合同结算；负责合同执行情况的总结和分析，归档合同文件；建立并维护与公司采购相关的信息系统； (5)负责临时采购或紧急采购的具体实施。 2.2相关归口部门/技术部门/使用部门的职责 （1）编制年度各项采购预算，对超出预算的采购，提出预算变更申请； （2）提出采购流程申请，确定采购物项和服务的质保等级，跟踪流程审批； （3）提供潜在供应商信息； （4）参加对潜在供应商的资格评审； （5）组织编写招标文本和合同文本的内容； （6）参与商务谈判； （7）负责采购的验收。 2.3财务部的职责 根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续。 负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项。 2.4审计部的职责 对采购和合同管理活动的真实性、合规性以及效益性进行独立监督和评价；其中包括：监督一定金额以上采购项目的招评标过程，审核其合同推荐书；根据需要，对采购项目的招评标过程及合同管理进行不定期的监督和评价。 负责整个采购流程的合理性、合规性、合法性，保证采购项目的最优化。 2.5法务部的职责 负责在合同签订前对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查，处理合同争议、仲裁和诉讼等法律事务。 3 供应商及采购合同管理 3.1供应商的资质审查 行政部招标采购人员负责组织供应商资格审查，从资质、信用、技术能力、财务状况、安全质保等方面进行审查；资格审查报告应经参加审查的全体成员签字，报授权人批准。 3.2投标人选择 推荐投标人时应首先从供应商库内选取；如需选择供应商库以外的供应商作为投标人， 由行政部负责进行资格审查，审查合格后按照招标流程进行招标。 3.3供应商库的建立 行政部建立《供应商库》，持续改进并完善。 3.4供应商库的维护 行政部负责补充、复审和更新供应商库，并组织对供应商合同执行情况进行评价，将评价意见列入供应商库。 3.5合同文本 行政部提供合同文本，报法务部审核。行政部建立采购合同档案，填制《合同台账》，以留存备查。 4 采购管理 4.1采购申请审批流程 所有采购申请均需走OA流程审批； 各部门应根据需求分类别填写相关采购物品申请表，申请获批准后的执行应严格控制，原采购项目范围如有变化，应补充审批并说明原因。 4.2采购方式 采购方式包括竞争性采购和非竞争性采购，非竞争性采购应严格控制。竞争性采购包括竞争性谈判（一般不涉及）、询价采购；非竞争性采购包括议标、紧急采购和特殊物品采购。 竞争性谈判：指通过与两家或两家以上潜在供应商谈判的方式确定供应商，适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的采购项目。 询价：指同时向三家或三家以上的潜在供应商进行书面询价，潜在供应商一次报出不得更改的价格条件后，选择价格最低或价格条件最优者为供应商。适用于采购标的规格\标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。 议标：指与独家供应商进行谈判的采购方式。 紧急采购：指公司在发生不可预见事件或突发事件时进行的采购。紧急采购应事先申请，经授权人批准后实施，事后应按相关规定补办审批手续 特殊物品采购：指由于特殊要求产生的指定性的采购。申请部门填写《特殊物品采购申请表》，申请获批准后采购人员方可实施采购。 4.3采购方式的选择 采购方式由招标采购委员会提出建议，报主管领导批准。 对于采购金额大于10000元（含10000元）的采购项目，应采用竞争性采购方式； 对于采购金额小于10000元的采购项目，可采用非竞争性采购方式中的议标采购方式； 低值易耗品、办公设备等常用物资的采购需与之前通过竞争性采购确定的供应商签订年度固定单价合同，由其统一供应。年度内凡属低值易耗品、办公设备等常用物资（含零星物资采购），不再单独向其它供应商采购。 特殊情况经（副)总裁批准可不受采购金额限制采用非竞争性采购方式进行采购。 4.4竞争性采购 对于竞争性采购的项目，采购金额大于10000元，审计部门或招标委员会（暂无）介入监督。小于10000元的采购，由行政部根据采购流程实施采购。 竞争性采购流程包括采购计划申报、询价、采购、请款、发票、入库、出库、盘点。 4.4.1采购计划申报 各部门通过OA办公自动化系统进行采购申报，流程审批通过后形成OA单据，采购人员根据单据内容核对库存情况后执行采购。 4.4.2询价 采购人员根据采购计划向潜在不少于3家供应商发出询价单，询价单中列出供应商名称，物资名称、型号、报价及交付日期等。物资采购员对其进行评估后，形成综合评价书面文档《采购方案对比表》，交由行政部经理，由主管副总裁及相关部门对其决定取舍。 4.4.3采购 采购人员根据询价情况，组织与其中标单位签订合同，合同审批表送达相关部门逐级审核，常务副总裁审核同意后进行采购。由物资验收员验收合格后由仓库管理人员审核。 4.4.4付款 根据合同约定填写合同付款审批表。如为分次付款，申请人在申请时需明确前期付款金额，本次付款节点及金额。 4.4.5发票、收款收据 供应商出具发票并提供相关收据后执行付款。若有合同，在签订合同时可约定发票的提供时点及发票的类别是增值税专用发票还是普通发票。如果合同中未予约定，基于对公司有利的原则，应尽量让对方开具增值税专用发票。特殊情况下，如对方无法开具发票，需对方开具相关收据后，先执行付款后，由采购人员另行找寻替代替票，报销时需要提供由主管副总签字同意的书面说明。 4.4.6入库、出库、盘点 货品送达后办理验收、入库、出库、盘点等相关程序。货物在验收入库、使用出库、期末盘点时需遵循《办公用品领取及归还管理办法》、《固定资产管理制度》等具体管理要求执行。 4.5非竞争性采购 4.5.1非竞争性采购主要是议标采购，指与独家供应商进行议标采购的方式，议标应严格控制。 4.5.2如确实无法进行竞争性采购或有足够的理由说明议标对公司最为有利且满足下列条件之一的，可采取议标采购： (1)曾在该供应商处采购了货物、设备、技术或服务，出于标准化的考虑，或因需要与现有的货物、设备、技术或服务配套，并考虑到原先的采购能有效满足需要，且与目前的市场价格相比，采购价格合理，而不宜另选其他货物或服务来予以代替，可继续向原供应商采购； (2)因某些特殊原因。 4.6紧急采购 在特殊情况下或者高管紧急需要时可直接采取紧急采购的方式，紧急采购事后应补齐采购手续。若采购流程需要的单据和相关报销手续没有补齐，财务部不予报销。 5 评 标 5.1评标原则：所有采购项目采用合理最低价或综合评分的评标原则。 5.2合理最低价评标原则是指能够满足招标内容的实质性要求，并且经评审的投标价格为最低者中标。 5.3综合评分评标原则是指能够最大限度地满足招标文件中的各项综合评价标准，综合得分最高者中标。 5.4对于技术含量不高且没有质保等级的项目原则上采用合理最低价中标的评标原则。 6定标与合同签订 6.1总裁、常务副总裁根据评标小组提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人；如无书面说明，总裁、常务副总裁应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，授权人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，授权人可以确定排名第三的中标候选人为中标人；根据已审核、批准的签订合同/订单推荐书，商务部门方可向中标人发出中标通知书。此外，还应书面通知未中标的投标人，但仅限于通知它未中标事宜，不涉及其它事项和其它方的任何资料；为规避风险，除由于商业惯例经内部批准外，必须要求中标人在合同签订前提供履约保证金。 6.2在领导选定候选中标单位顺序后，具体执行部门当按照上述顺序依次与候选中标单位就合同价格展开再次洽谈，以争取更有利的价格空间，相关部门需及时将洽谈结果上报领导，以备领导决策。 6.3合同（协议）须由公司法定代表人或授权代表签字，并视需要加盖印章或合同专用章。 7 文件档案整理 行政部采购人员每月末对当月采购进行纸质文件和电子台账整理，纸质文件以提供能说明本次采购原始金额的资料为主，电子台账则据实统计采购物资名称、数量、金额、事由、OA流水单号等主要信息，以备相关部门核查。 8 相关记录表单 《采购台账》 《供应商库》 《合同台账》 《采购方案对比表》 9 招标采购小组人员名单如下： 采购组成员：金明（大连）、隋媛媛（大连） 采购招标委员会成员：侯霞、鲍晨钦、衣琰、王媛、、、、、临时增加采购项目（设备）负责人及经办人，由担任秘书 10 本制度自发布之日起实施