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如果公司社保走的个人户还需要先计提 吗
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是的，需要先计提的哈，个人只是代缴
08/12 09:22
84784959 
08/12 09:23
代缴的话用其他应付款吗
家权老师 
08/12 09:33
是的，就是那个科目的哈
84784959
08/12 10:29
公司交的医保用什么科目
家权老师
08/12 10:30
上交杜保
借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）
其他应付款—社保，公积金（个人部分）
贷：库存现金/银行存款
84784959
08/12 10:32
医保也记在社保里面吗
家权老师
08/12 10:33
是的，就是那样子的
84784959
08/12 10:33
三级科目没有医保这一说吗
家权老师
08/12 10:34
就是在三级科目设置医保
84784959
08/12 10:39
去年11月交的7月份的额社保，医保记账记在几月，计提在几月
家权老师
08/12 10:39
计提在7月发生的当月计提
84784959
08/12 10:43
二级科目直接设医保可以吗
家权老师
08/12 10:45
可以的，没问题的哈
84784959
08/12 10:47
有的找不到支付社保医保费用的支付凭证只有缴款书，只能看出是交的几月份的，但不知道是那一天缴纳的，怎么办
家权老师
08/12 10:50
直接做到当月就行，不需要知道是哪天交？
84784959
08/12 11:14
那有支付凭证的，支付时间不在本月也记在本月可以吗
家权老师
08/12 11:17
完税凭证上的日期就是缴费日期
84784959
08/12 11:48
完税证明只能开具最近两个月的吗
家权老师
08/12 11:49
没有时间限制的，以前的可以补打
84784959
08/12 14:11
有滞纳金的话，怎么计提呢
家权老师
08/12 14:13
不需要计提，直接计入营业外支出
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