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问题已解决
你好 老师成本暂估次月怎么做账务处理？
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次月收到发票才冲暂估
08/12 09:49
84784995 
08/12 09:52
这还上月做的暂估，次月全部都收到发票的
84784995
08/12 09:52
6月暂估，七月收到发票
家权老师 
08/12 09:53
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商 不含税
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
84784995
08/12 09:58
普票是不是只做一笔，借:应付账款 暂估，贷 应付账款供应商？
家权老师
08/12 10:00
是的，不需要体现进项税就行
阅读 94
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