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23年6月补计提的22年法定盈余公积，借利润分配-提取法定盈余公积 贷盈余公积-法定盈余公积，借利润分配-未分配利润-贷利润分配-提取法定盈余公积。23年12月 做的借利润分配未分配利润-贷利润分配提取法定盈余公积 现在 负债表中盈余公积只显示23年补提22年的盈余公积数。这样是否有问题?
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您好
现在 负债表中盈余公积只显示23年补提22年的盈余公积数 这样正确的
08/12 09:53
84785014 
08/12 09:59
23年底 做的借利润分配 未分配利润 贷利润分配-提取法定盈余公积 金额应该是净利润10%，但是做账错误数据是净利润 未取10%。现在怎么调整？
bamboo老师 
08/12 10:02
把多计提的金额 做相同的分录红冲就好了哈
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