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问题已解决
问：本月业务做完，发现银行余额表不一致，漏做一笔银行回单，有哪几种解决办法？
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已经结账了的话，你可以反结账修改，或者在下一个月补。
08/12 13:11
84785035 
08/12 13:20
主要我们是一个公司有分账和总账，（分账是托管公司，由我负责。但是我已经把报表给做总账的开会计了，如果我修改的话，是不是影响报表那？在就是如果下个月补银行余额表和账上不一致可以吗？
郭老师 
08/12 13:21
反结账修改这里，所有的都需要修改
84785035
08/12 13:24
那补到下个月，银行余额表和账上金额不一致可以吗？
郭老师
08/12 13:27
可以不一知到你累计起来的余额，正确就行。
84785035
08/12 13:55
那我在网上下载银行余额表模板编制一下附在银行余额表后面，下个月正常补做这一笔，这个流程对吗
郭老师
08/12 13:56
对的，是的，可以这么做的。
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