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进项税额转出申报表和账上不对，是看红字发票确认单吗？
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您好，这个的话，通过确认单，能看到那些是红冲掉了
08/12 13:44
84784952 
08/12 13:45
7月的进项税额转出是这样选择画红框的地方吗？
小锁老师 
08/12 13:45
对，那个就是转出的金额
84784952
08/12 13:47
只用看我是购买方吗？标红的是账上和确认单都有的，账上一个公司确认单没有怎么回事？
小锁老师
08/12 13:48
你是购买方的才是进项税转出，你是销售方的不属于的
84784952
08/12 13:49
账上一个公司有进项税额转出，确认单没有怎么回事？
小锁老师
08/12 13:50
那有可能确认单这个信息不及时，导致的这个
84784952
08/12 13:50
那我账上进项税额转出和申报表上面的不一致该怎么查询？
小锁老师
08/12 13:53
那肯定是填错了，申报表一般不会错，大概率都是账面记错了
84784952
08/12 13:55
关键确认单里所有税额加一起4786，申报表进项税额转出6607.62，这怎么核对？
小锁老师
08/12 13:55
除非是你一笔一笔找，但是转出的时候，你填的是个整数，这个整数的来源你们没有吗，就是明细
84784952
08/12 13:59
我意思确认单里的税额4786比申报表的进项税额转出6607.62要少？
小锁老师
08/12 14:00
是啊，首先确认单，这个是系统的不会错，现在问题的关键是6607.62 ，你们是怎么填写，怎么来的，这个是关键
84784952
08/12 14:02
6607.62是系统自动带出来的老师
小锁老师
08/12 14:04
不可能啊，转出是自己填写的，你截个图我看看你的附表二
84784952
08/12 14:08
是这个老师？
小锁老师
08/12 14:09
这个是你自己填写的，这个不是单据生成的信息
小锁老师
08/12 14:09
就是你现在导出的，是上期申报过的
小锁老师
08/12 14:10
这个数据，是你申报的，还是你们单位其他人申报的，这个数据需要有一个来源，不是平白无故写的
小锁老师
08/12 14:10
就是如果你不确定这个金额的话，就去看红字确认单，那个一般不出错，找不到的话，就是重新申报申报表
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