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刚接手的账，发现职工福利费科目贷方有余额，这个余额应该结转到哪个科目呢？余额是23年就有的。之前的账没有电子版的。凭证也是不完整的。有缺失
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应付职工薪酬借贷方有余额吗？如果是的话，那就是多计提了。借应付职工薪酬借，利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
08/12 15:43
84784986 
08/12 15:44
是贷方有余额
郭老师 
08/12 15:44
你好，借应付职工薪酬贷利润分配，未分配利润汇算清缴调增。
84784986
08/12 15:46
24的汇算清缴已经过了。等到25年做24年的汇算清缴的时候调整？
郭老师
08/12 15:49
你好，对25年做，2024年的时候调整。
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