00:10:00
问题已解决
朴老师问题还是没听明白，你告诉具体我看看，先红冲完了写正确的，然后再计提，那2022年的计提用不用红冲
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
我的意思是你红冲了错误的做正确的分录
正确的分录是
借应交税费贷税金及附加
这样冲减计提的分录才对
08/12 16:01
朴老师 
08/12 16:01
不是让你再计提
是让你冲减计提的
84784988 
08/12 16:07
老师红冲完错误的，做正确分录后，第一个图片这个凭证作废，第二凭证留下就可以，对吗
朴老师
08/12 16:12
第一个图片的是红冲的
不能作废呀
84784988
08/12 16:12
这样余额也不平，见图片
朴老师
08/12 16:13
你是有计提了没交的税吗
为啥借方余额四百多
84784988
08/12 16:16
老师请见图片
朴老师
08/12 16:21
你那502还是没有冲呀
84784988
08/12 16:21
重新拍了图片
朴老师
08/12 16:24
你拍一下你的分录
我给你说的分录是正确的呀
84784988
08/12 16:26
冲了你看1号2号凭证，再计提502借应交税费贷税金及附加
朴老师
08/12 16:28
你收到退税的分录写的不对呀
应该是
借银行
贷应交税费然后再做
借应交税费贷税金及附加
这样做呀
84784988
08/12 16:30
正确的凭证就是，第一个冲红的是错误的，计提也没错呀
朴老师
08/12 16:33
我让你红冲的不是你这个分录
你这个分录没必要做呀
你最后这次图片的第一张图片这个分录没必要做
就是多了这分录
朴老师
08/12 16:34
我再给你写一遍正确的分录
收附加税退回的分录
借银行
贷应交税费
借应交税费
贷税金及附加
84784988
08/12 16:47
老师第一张图片是2022年的凭证借贷方不对红冲，冲红后在写正确的没错，不红冲哪来正确的分录
朴老师
08/12 16:47
你2022年分录做错了现在红冲？
就是因为这个分录不平
84784988
08/12 16:50
对呀，老师你还没明白呀，和你聊这么长时间，能解决吗
朴老师
08/12 17:00
同学你好
那你有这个余额是正常的了
应交税费相当于做了三次发生额
没有余额的话是做四次
84784988
08/12 17:06
关键的你还是说清呀，一下午都没解决问题，还得问其他老师，不行你就别我的单了
朴老师
08/12 17:12
你这个再做一个
借税金及附加
贷应交税费
只能这样冲
阅读 91
描述你的问题，直接向老师提问
132
意见反馈
