00:10:00
问题已解决
老师，咨询一个问题，就是一个商贸公司做了股东转让，然后那边的财务申报了99万，这个要做账的吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，不用做账的，股权转让是新旧股东的交易，跟公司的账是没有关系 的，我们只是换了一个老板
08/12 18:06
84784976 
08/12 18:06
那边变更的时候个税去申报了99万，这个会有影响吗？
廖君老师 
08/12 18:10
您好，不影响，这是帮股东申报的
84784976
08/12 18:12
但是申报个税里面是分类所得代扣代缴，这个需要企业去缴纳个税吗？
84784976
08/12 18:14
这样不需要公司做账？
廖君老师
08/12 18:16
您好，税款是从我们账上扣走的，有分录
借：应交税费-代扣代缴个税 贷：银行
借：其他应收款 贷：：应交税费-代扣代缴个税
这个钱是要还给我们的
借：银行 贷：其他应收款
84784976
08/12 18:18
如果没有扣呢，是不是法人自己汇算清缴去缴纳啊
廖君老师
08/12 18:22
您好，是的，我们是去税务大厅申报，不在电子税务局申报，旧股东在税务大厅缴个税
84784976
08/12 18:28
跟公司账务没关联是吧
廖君老师
08/12 18:30
您好，是的，个税也不要从公司账上扣
84784976
08/12 18:37
那在公司个税上显示不影响吧
廖君老师
08/12 18:37
您好，把他删除了，我们预填的数据税务后台也是能看到的
84784976
08/12 18:54
这个跟残保金和所得税报表有影响吗。
廖君老师
08/12 18:56
您好，没有影响的哦，这不是工资嘛
84784976
08/12 18:59
好的 明白了
廖君老师
08/12 19:13
亲爱的朋友， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
阅读 157
描述你的问题，直接向老师提问
244
意见反馈
