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问题已解决
老师请问一下，收入明细账和利润表营业收入一致，但是到增值税纳税申报表系统上的填报未开票收入哪里不一致了怎么处理呢，总收入一致就是到填报纳税申报表有栏未开票收入的哪里的数据和明细账的未开票收入金额不一致
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您好
您的意思是增值税申报表附表一的未开票收入跟账上的未开票收入金额不一致？
2024 08/12 22:05
84785041 
2024 08/12 22:06
是的，但是总收入是一致的，也是一笔笔的对了没有错啊
bamboo老师 
2024 08/12 22:07
是从哪个月开始不一致的？
您账上开票收入跟开票系统里面的不含税销售额一致吗
84785041
2024 08/12 22:09
开票专票和普票，金额已经核对了金额是对的，就是未开票收入账上和纳税申报附表一未开票金额差3090.34元
bamboo老师
2024 08/12 22:11
您账上的总额收入金额跟申报系统总收入金额一致
账上开票收入金额跟申报系统开票收入金额一致
那未开票收入不会不一致啊
总收入等于开票加未开票 您总收入一致 开票一致 未开票必然一致啊
84785041
2024 08/12 22:18
但是现在就是附表一未开票收入和账上的未开票收入金额不一致了，
84785041
2024 08/12 22:18
我觉得应该是一致才对啊，现在就是不一致了哦
bamboo老师
2024 08/12 22:19
请问是哪个月开始不一致的？
84785041
2024 08/12 22:19
现在开票一致了就是未开票收入不一致了呢
bamboo老师
2024 08/12 22:20
可以把您账上的营业收入
开票收入 未开票收入
还有申报表的附表一截图一下吗
关键是从哪个月开始不一致的
84785041
2024 08/12 22:30
这个是明细账
84785041
2024 08/12 22:31
这个是账上明细账
84785041
2024 08/12 22:32
这个是附表一
bamboo老师
2024 08/12 22:33
总的收入金额？就是1013641.84
那开票多少 不开票多少？
84785041
2024 08/12 22:40
开票的是913090.12，账上未开票收入103649.06，
bamboo老师
2024 08/12 22:45
附表一 开票收入金额859969.9+28633.98+24486.24=913090.12
未开票收入 100551.72
申报系统总开票收入100551.72+913090.12=1013641.84
跟您账上的总金额一致的
您未开票收入单独的明细账可以截图我看看吗
84785041
2024 08/12 22:47
账上未开票金额
bamboo老师
2024 08/12 22:50
账上未开票收入 没有截图全吧 前面应该还有
bamboo老师
2024 08/12 22:51
麻烦您未开票收入截图全哈
84785041
2024 08/12 23:05
这个是上半截
bamboo老师
2024 08/12 23:09
103649.06-100551.72=3097.34
您看下64号凭证 是怎么写的分录
84785041
2024 08/12 23:15
我刚才也是找到这里了，明天再看一原始凭证再调整吧
bamboo老师
2024 08/12 23:18
嗯嗯 明天先看下凭证附件 然后再说
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