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老师，我们采购货物，记账 借:预付账款 贷:银行存款；现给了张发票，金额开错，我退回了，现在我要暂估入账？怎么记账？收到正确发票后又怎么记账？
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您好，这个的话 你退回后这个发票就不做账，就做退回的分录 借 银行存款 贷 预付账款，收到正确发票就是 借库存商品 应交税费 贷 预付账款
08/13 10:30
84784982 
08/13 10:31
我需要暂估入账，因为我们开票给客户了，需要做收入
小锁老师 
08/13 10:32
那你就 借 库存商品 应交税费 贷 应付账款——暂估入库
84784982
08/13 10:33
暂估入账不需要暂估税吧？又不能抵扣
小锁老师
08/13 10:36
嗯对，这个是不需要缴纳暂估谁
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