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老师见图片，去掉就不平

完全看不出来什么意思，这是哪里要作品？

去掉哪一个做不平？

见图片，第一次发的图片是2022年的错凭证分录，金额是1146.26，现在图片是今年冲红的凭证分录和正确的，用不用冲红2022年的计提凭证分录，假如冲红后再计提完了余额调节表能平吗

需要的 冲计提 但是只做第二个就可以了 第一个不要做了 第一个是支付的

麻烦老师针对2022年的分录具体写一下，第一步，第二第三

2022年正确的借税金给附加 贷，应交税费印花税142.25， 应交税费城建税502， 应交税费教育附加301.21， 应交税费地方教育200.8 借应交税费印花税142.25，应交税费城建税502，应交税费教育附加301.21，应交税费地方教育200.8 贷、银行存款。

老师是收到退税费，你看图片了吗？2022年收到退税费，今年冲红2022年的凭证对吗？再写正确的凭证，最后直接计提是吗

借银行存款114626 贷，应交税费印花税142.25， 应交税费城建税502， 应交税费教育附加301.21， 应交税费地方教育200.8 这是红冲2022年0009号凭证 做正确的借银行存款114626 贷，应交税费印花税142.25， 应交税费城建税502， 应交税费教育附加301.21， 应交税费地方教育200.8 红冲计提的借应交税费印花税142.25， 应交税费城建税502， 应交税费教育附加301.21， 应交税费地方教育200.8 贷利润分配。未分配利润1146.26

老师见图片，按你的要求做的凭证分录，结账后税费金额都在贷方，本月银行日记账金额和昨天一样没变，余额调节表还是不平

你好，从头到尾你都写一下你的账务处理。正确的应交税费余额都是0吗？

老师看图片凭证分录三张，按你的要求做的

完全不对，咱两个的不是一模一样的： 第一个没有问题。 第二个：银行存款在借方应交税费在贷方不是负数。 第三个应交税费在借方正数 贷利润分配未分配利润是一个负数。

第二张先冲红2022年错误凭证就是那样的，第一张是冲红后的正确凭证分录，第三分配利润是负数，见图片

未利润分配未分配利润是一个正数，你写的是负数。

红冲计提的借应交税费印花税142.25， 应交税费城建税502， 应交税费教育附加301.21， 应交税费地方教育200.8 贷利润分配。未分配利润1146.26

这里已经做了相反的分录了。

老师是不是共三步，看图片分录哪个有问题，第三个也改了，但税费在借方不是0

借银行存款114626 贷，应交税费印花税142.25， 应交税费城建税502， 应交税费教育附加301.21， 应交税费地方教育200.8 这是红冲2022年0009号凭证 把银行存款放到借方，其他是贷方正数。 这个你怎么还没有改？

改为正数还算冲红吗？2022年凭证分录就是那样写的，所以才冲红，如果那样就不用第二步了，税金始终不为0见图片

因为你支付的时候借应交税费贷银行存款，那收到退款就是借银行存款 贷应交税费做相反的就是红冲 做了相反的就不要填写负数了。

借利润分配，未分配利润 贷应交税费城建441.5 余额是多少写多少。