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老师，一个供应商帮我们公司代付采购款，应该怎么写分录，我们是用预付账款科目
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借：库存商品
贷：预付账款-垫付款的供应商
08/13 14:53
84785026 
08/13 18:50
两个都是我们的原材料供应商，一个帮忙代付另外一个
家权老师 
08/13 20:37
具体什么情况？你们收到发票已经挂了应付账款？
84785026
08/14 09:04
是的，就是当时还没有收到发票。只是当时没有钱付款，由一家公司帮忙代付款项，我们到时再给他们。
家权老师
08/14 09:06
没收发票，货到了还是
借：库存商品
贷：预付账款-垫付款的供应商
84785026
08/14 09:08
那帮忙垫付的应付款项不对了吗？他垫付的怎么显示？
家权老师
08/14 09:09
垫付的科目：预付账款-垫付款的供应商，以后你付款时冲销这个科目
84785026
08/14 09:09
说错了，那已经被垫付的公司应付款项还是没有少呀
家权老师
08/14 09:11
那么按你的思路
借：应付账款-供应商
贷：预付账款-垫付款的供应商
就完事了
84785026
08/14 09:12
这样子可以吗？
家权老师
08/14 09:15
你现在只是付供应商的款就是那样做
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