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问题已解决
老师企业去年自行暂估了58万的成本，发票回不来，之前做的借，主营业务成本，贷，应付账款暂估，今年汇算时只调增了15万，我的会计分录是不是得做成借：应付账款暂估15万，贷：利润分配—未分配利润15万
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是的，就是那样做的
08/13 16:31
84784982 
08/13 16:31
那剩余那43万回不来发票，我要怎么处理呢
家权老师 
08/13 16:33
真实的交易做纳税调增就是，虚估的金额才需要红冲暂估
84784982
08/13 16:34
这是虚估的，那我在12月红冲暂估，当月交所得税可以吗
家权老师
08/13 16:35
是的，只有那样处理的了，不然就是逃税
84784982
08/13 16:37
老师，还有个问题，我们属于信息技术行业，开出的有服务类发票也有销售商品的发票，销售商品的发票明细必须和进项的明细要一一对应吗
家权老师
08/13 16:40
是的，只是销售就需要对应
84784982
08/13 16:48
之前的会计做的账进项和销项明细不是一一对应的，结转成本时是把当月所有的进项都结转了，这个错账我不调整行不行？
家权老师
08/13 16:50
除非你有时间和精力去清理烂账
84784982
08/13 16:50
谢谢老师
家权老师
08/13 16:53
不客气，祝你工作顺利！
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