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问题已解决
我的账上上期留底数 跟我的增值税报税的上期留底数金额相差3222.92 现在我按照增值税报税上上期留底数报税的时候 最后期末留底税额是我账上的差额 这个是怎么回事啊
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你前期增值税留抵税额有没有对上
2024 08/13 19:04
84784958 
2024 08/13 19:14
我就这个月的留底没有对上
84784958
2024 08/13 19:23
我就这个月有期末留底 之前6个月都对上了 然后我截了三个图片，第一个是我账上的 未交增值税 第二张是我进项税 销项税 结转税额 第三张是我增值税报表的期末留底数 我这个期末留底应该跟我账上对的上把是不是？
venus老师 
2024 08/14 08:12
你看你 这个留抵数和你应交增值税科目余额表数字能否对得上。
84784958
2024 08/14 10:06
这俩数差个45.28 是我亿企赢的发票 应该是没有结转到进项里 这个咋做分录
venus老师
2024 08/14 11:05
没有结转你在增值税申报表附表二里面手动填写
84784958
2024 08/14 11:07
手动填写能行么 我是报表上数据包含了45.28
venus老师
2024 08/14 11:10
同学，是的呀，就是你现在申报表和你的账不一致，所以把申报表填上，
84784958
2024 08/14 11:11
我应该是调整我的账目吧 我得申报表上期结转数据包含了这45.28 但是我账上的未交增值税里少这45.28
venus老师
2024 08/14 11:16
同学，如果 这个不能抵扣，就直接计费用，改账
84784958
2024 08/14 11:18
亿企赢的专票肯定是可以抵扣的 而且我在报税系统里已经认证了进项发票 所以我的报税数据里包含了我的亿企赢的专票，但是在做账的时候 我把他转到 待抵扣进项里 而我的做账科目余额表的未交增值税是刚好少这个亿企赢的专票的进项数字的，但是我的报税系统上的数据是有这个亿企赢的专票的进项数字
venus老师
2024 08/14 11:27
你要改为应交增值税——进项税额
84784958
2024 08/14 11:28
那我是不是就改我的账目就可以了 报税还是按照正常的申报
venus老师
2024 08/14 11:32
对的，同学，理解正确的
84784958
2024 08/14 12:09
那你看老师 现在这个42.58元在我的待抵扣进项里 我该怎么做分录调整呢
venus老师
2024 08/14 15:44
借应交税费——应交增值税（进项税额）
贷待抵扣进项税
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