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2023年12月底增值税留底税额为9284.50， 2024年1月做账时申报表显示的留底税额9284.76，差了0.26怎么写分录
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您好
请问有没有核对申报表跟账上进项税额跟销项税额数据 是哪项有差额?
08/13 21:24
84785027 
08/13 21:28
没有，23年不知道哪个月差的，
bamboo老师 
08/13 21:39
那就做分录调整
借 管理费用-0.26
借 应交税费-应交增值税-进项税额0.26
84785027
08/13 21:41
计提折旧时的制造费用
借制造费用2000
贷累计折旧2000
还用在结转吗，怎么写分录
bamboo老师
08/13 21:42
借 生产成本-制造费用 2000
贷 制造费用 2000
84785027
08/13 21:44
生产成本是不是还要继续结转
bamboo老师
08/13 21:44
是的
借 库存商品
贷 生产成本
84785027
08/13 21:45
借 生产成本-制造费用 2000 贷 制造费用 2000
这个分录还用继续结转吗
bamboo老师
08/13 21:45
需要的啊
我前面给您写了分录 您没有收到吗
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