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请问填期初数据时固定资产的借贷方分别填什么，年初数为什么是负数？填的是2月末，也就是三月初的数据。累计折旧的借贷方分别填什么，年初余额怎么是负数？
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您好，那个年初是倒算的，期初是2月末，但1-2月䍗借方大于了2月末，就倒算出1月初是负数了，借方累计不能大于期初的，这是原值
08/13 22:37
84785020 
08/13 23:01
那我的固定资产和折旧，这些数据该怎么填，才是对的。
84785020
08/13 23:02
我把明细表也发出来了
84785020
08/13 23:06
原值一个是20000，一个是17500
84785020
08/13 23:06
只计提了一个月的折扣
廖君老师 
08/13 23:08
您好，期初余额就是 一个是20000，一个是17500，原值是不变的
84785020
08/13 23:10
那借方累计金额要填吗？累计折旧数怎么填
廖君老师
08/13 23:13
您好，金蝶是不填这些的，只填期初，这样肯定不会错，累计折旧也是看2月末科目余额表
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