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老师您好，上个月已经开了负数发票-136万冲红了2023年01月份的719万其中部分，本月还要开具红冲发票-704，要冲红到2021年的账，那今年负数累计就是-840万了，今年正数550万，报今年3季度企业所得税的时候收入填多少？税务局会因为红冲来查账吗？
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你好，收入填今年的，红冲的用以前年度损益调整，可能因为红冲查账。
08/14 00:00
84785046 
08/14 00:08
是项目预缴税款的，主管税务局也会查吗？
波德老师 
08/14 05:23
只能说有可能查的
84785046
08/14 07:23
那主要查哪方面的呢？
84785046
08/14 07:32
会查企业所得税这个吗老师
波德老师
08/14 07:38
主要是增值税和企业所得税
84785046
08/14 08:54
老师您好，增值税是简易计税的，应该没有问，都是预缴的，都有完税凭证，但是所得税，从2021年到今天，发给农民工的工资是真实的，但是没有给他申报个税，就直接做了工资入账，到时候税局来查，要提供什么？
波德老师
08/14 09:23
你先不要主动说这件事，他们查出来问啥就说啥，让提供啥就提供啥，估计看你的工资发放表
84785046
08/14 09:27
好的，我目前没有说，但是怕我老板说怕
84785046
08/14 09:29
我21和22的工资都是做5千，但实际发放也不止这么多，有些也没达到，要是被发现，会不会被罚
84785046
08/14 09:30
老师，今天开-704的话，如果有可能被查，税务局什么时候上门呢
波德老师
08/14 09:38
原则上是没缴纳个税的工资也不允许在企业所得税前扣除。如果有问题，税务局应该会先电话联系。
84785046
08/14 09:52
就是说要开-704的发票，如果有问题税务局应该先电话联系对吗？
波德老师
08/14 10:35
是的，正常情况下不会直接来单位
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